各部门、各系：

为规范我校的询价采购工作，现对询价采购作以下指引：

一、采购管理部门的操作流程

1、项目部门根据项目需要或年度预算，在采购管理系统填报“采购申请”，同步上传具体采购需求（包括产品规格、数量、功能、参数及技术与商务要求等）以及采购预算（在年度预算内，需提供部门预算复印件）。

2、采购管理部门根据使用部门提出的采购要求，进行校内网挂网公示，公示时间为7天（日历日）。

3、供应商根据校内网的挂网采购需求进行报价响应，采购管理部门向供应商发出“询价文件”（通过电子邮件的方式）。

4、按规定时间接收供应商“报价文件”（纸质报价单与公司营业执照需要盖章公司公章，寄出文件需要密封），要求每个询价项目只允许供应商作一次报价，从询价文件发出至截止时间不得少于三个工作日。

5、成立询价小组。询价小组人数为3人以上的单数。询价小组根据符合业务需求、质量和服务相等且合理低价的原则，对供应商递交的报价文件进行评审，确定成交供应商。询价小组成员于开标当天对报价文件进行评审，按照公平公正的原则评选出中标供应商。

6、填写《询价采购评议表》经由相关部门和学校领导审批。

7、根据询价文件内容与要求，由项目部门草拟合同并按学校规定进行合同会签。

8、签订合同、履约、验收、结算。

二、项目部门完成采购后，将《询价（谈判）采购评议表》、论证报告（原件）、过会文件（复印件）、采购需求（原件）、合同审批表（打印件）、合同（原件）、验收报告（原件）整理完整移交采购管理部门进行资料存档。

三、适用金额：3万-10万以下（不含10万）。

对上述指引，如有疑问请咨询采购管理部门（0757-83313676）。

资产管理处

2020年10月30日